Prezado Marco,
Boa Noite!
Por acaso você conseguiu resolver o seu problema? Sei que a SAP liberou uma nota de correção que talvez possa corrigir este problema (2052491) porém ela é compatível apenas para releases iguais ou superiores ao 605. No caso, a nossa versão é a 604. A SAP pediu para tratar na BADI porém estou ainda tentando entender como faremos isso ainda.
O SAP calcula 12% porém deve demonstrar 18% na DANFE. Se usarmos as configurações passadas pelo Renato, realmente o SAP divide a base de cálculo do ICMS entre as colunas: Montante Básico e Base Excluída.
Para corrigir este problema fizemos uma lógica na BADI para CSTs 51 (Diferimento), porém ainda ficaria pendente a DANFE que deveria mostrar a Base de Cálculo do ICMS com o valor total. Da forma como o standard da SAP faz no exemplo em anexo, a DANFE apenas apresenta o valor devido (excluindo o diferido) na DANFE.
Como trabalhamos com SAP Script ao invés de Smartforms, pensei em fazer um tratamento exclusivo para operações no Paraná que utilizam CST 51.
